Rekap PPN dan Buat Bukti PPN Mandiri

Dalam postingan sebelumnya kita sudah bahas
1. Cara Login dan buat Billing : https://foppsi.my.id/2025/04/coretax/
2. Cara buat Ebupot PPh23 : https://foppsi.my.id/2025/07/pelaporan-ebupot-coretax/
3. Cara buat Ebupot PPh21 : https://foppsi.my.id/2025/09/pelaporan-ebupot-coretax-pph-21/
4. Passphrase CoreTax Penandatanganan EBupot : https://foppsi.my.id/2025/07/passphrase/

Sekarang kita bahas tentang Rekap PPN dan Pembuatan Bukti PPN yang pembayarannya secara manual / tidak include ke siplah.

REKAP PPN

Pastikan anda sudah login ke coretaxdjp.pajak.go.id
Pastikan Akun memilih DINAS PENDIDIKAN (Bukan yang bendahara)
Langkah download Rekap PPN (gambar)
1. Menu e-Faktur
2. Menu Dokumen Lain sub menu Pajak Masukan
3. Refresh List untuk menampilkan data
4. Lakukan pencarian dengan NPWP Penjual atau
5. dengan NOMOR Invoice atau
6. berdasarkan tanggal Invoice

7. Untuk rekapan anda bisa centang transaksinya atau langsung download dengan klik ICON Excel

Pembuatan Dokumen Faktur Mandiri Manual pembayaran / Tidak include Siplah

Untuk membuat dokumen manual :
1. Menu e-Faktur
2. Menu Dokumen Lain sub menu Pajak Masukan
3. Klik menu Buat Dokumen Lain Masukan

4. Isi data Jenis transaksi = 2
5. Jenis Dokumen = Normal otomatis
6. Detail Transaksi = 03
7. Dokumen transaksi = Dokumen tertentu
8. Nomor Dokumen = Nomor Invoice / Nota / BKU lunas bayar
9. Tanggal Dokumen = Tanggal Invoice / Nota / BKU lunas bayar
10. Masa pajak = otomatis dari tanggal dokumen
11. NPWP = NPWP Penyedia (16 Digit, jika masih 15 digit beri angka 0 dipaling depan atau pakai NIK)
12. Nama = Otomatis
13. DPP Nilai barang sebelum pajak (lihat invoice)
14. PPN = (lihat invoice)
15.PPnBM = Kosongi
16. Klik Upload Faktur